שם הפרוטוקול: פרוטוקול מליאה מס' 41

כרטיס שם כרטיס תקציב הוצאות תקציב הכנסות

1111100100 ארנונה כללית - 74,000,000

1115000100 הנחות לזכאים בישובים - 15,000,000

1121000291 אגרות שילוט - 900,000

1121000292 אגרות אחרות מחלקת גביה - 150,000

1121000293 אגרות חופש המידע - -

1122300290 אגרת רישוי עסקים - 20,000

1122310290 אגרת פנוי אשפה - 500,000

1122320290 אגרת שמירה - 1,200,000

1122330290 קנסות חניה, וטרנריה ופסולת - 400,000

1193000910 שיפוי בגין משבר קורונה משרד הפנים - 100,000

1193000990 שיפוי בגין משבר קורונה משרד הכלכלה והתעשיה - -

1212300422 החזר מתאגידי מיחזור - 350,000

1213200410 החזר הוצאות קומפוסטרים ונמלת אש - 15,000

1214200920 השת.ממשלה בדיקות,בשר,דגים - 70,000

1214300410 דמי חסון לכלבים - 120,000

1214300411 תשלומי כלבים בהסגר - 2,000

1214300413 לכידת כלבים-קנסות מינהליים - 3,000

1229999910 הכנסה ממשרד הפנים - קורונה - -

1233100220 אגרת רשיונות בניה -חיוב מח` גביה - 700,000

1233100690 קנסות בית משפט - 400,000

1233100910 השתתפות משרד הפנים בעלויות - 300,000

1233400290 היטל השבחה - 5,000,000

1244000490 החזר בגין שרותים (רשות נקוז) - 80,000

1244000991 מטה בטיחות בדרכים - 10,000

1247200990 השת. איכות הסביבה-אחזקת חוף - 120,000

חדש משרד פנים אחזקת חוף

1265000650 תקורה ב'ס חוף השרון - 100,000

1269000410 הכנסות שונות - -

1269000414 הכנסות ממכרזים - 30,000

1269000790 תקורה חברה למיחזור מים - 70,000

1311100920 השתת.משרד החינוך - -

1312200420 תשלומים הורים-חוגי העשרה - 75,000

1312200421 הכנסות צהרון וקייטנה בצרה וכפר נטר - 1,400,000

1312200920 השת. ממשלה בגני מועצה - 2,400,000

1312209920 השת. ממשלה בגנים (ישובים) - 5,400,000

1313200420 קייטנות א' - ג' - 10,000

1313200421 הכנסות הורים צהרון ויצמן וחוב"ב - 348,000

1313200821 תמיכה עקיפה בעמותות בריאות וחינוך - 50,000

1313200922 השת. ממשלה בקיטנות א' - ג' - 60,000

1313200923 השת. ממשלה קב'ס - 62,000

1313200924 הכנסות ממשלה צהרון ויצמן וחוב"ב - 260,000

1313209920 השת. ממשלה ב"ס יסודי אדם וסביבה - 804,000

1313221440 מכסות בית ספר ויצמן - 775,000

1313221920 השת. ממשלה ב"ס יסודי ויצמן - 1,025,000

1313222440 מכסות בית ספר חובב - -

1313222920 השת. ממשלה ב"ס יסודי חובב - 620,000

1313300410 אגרת חינוך תלמידי חוץ - 56,000

1313300440 החזרים בגין סייעות חינוך מיוחד - 65,000

1313300920 מ.החינוך - השתת. סייעות ח.מיוחד - 2,100,000

1315200920 השת. ממשלה בעל יסודי - 260,000

1317100920 השת. ממשלה משכורת קבט - 50,000

1317300420 שרות פסיכולוגי משלים (שפ'מ) - 17,000

1317300920 השת. ממשלה ש.פסיכולוג - 893,000

1317310920 השת. ממשלה שפ"י-הדרכה - 42,000

1317800711 הסעות ויזות-חיוב הנה"ח - 81,000

1317800921 השת. ממשלה הסעות - 2,145,000

1317800922 השת.ממשלה הסעות חינוך מיוחד - 1,380,000

1317800923 השת. ממשלה-ליווי הסעות - 312,000

1322000740 השת. מפעל הפיס בתרבות - 100,000

1322000920 השתת. ממשלה בתרבות - 146,000

1322100420 הכנסות פעולות תרבות מועצה - 150,000

1322100421 הכנסות תרבות במימון מ. התרבות תחום א` - 15,000

1322100422 הכנסות תרבות במימון מ. התרבות תחום ב` - 10,000

1323000421 הכנסות ערבי סופרים - 20,000

1323000440 השת. מוסדות בספריות - 50,000

1325000821 תמיכה עקיפה בעמותות מוזיקה ונגינה - 100,000

1326140420 סל תרבות הצגות ילדים - 100,000

1328100921 לה"בה - 60,000

1328100940 בריאות - 30,000

1328100970 השתת. משרד לבטחון פנים - 110,000

1328200410 פעולות תרבות נוער - 50,000

1328200411 הכנסות ממשלחות נוער - דילר - 236,000

1328200412 הכנסות פעילות צעירים - -

1328200920 השתת. ממש.מועדון נער - -

1329300420 הכנסות מפעולות ספורט - 20,000

1329300421 הכנסות מאולם ספורט - 10,000

1329300741 השתת. מרכז הפועל - 25,000

1329300991 הכנסות מינהל ספורט - 90,000

1329310821 כדורסל - תמיכות עקיפות - 515,000

1341010930 שכר עובדי לשכות - 750,000

1341040930 בטחון עובדים-מאבטחים - -

1342210930 משפחות במצוקה בקהילה - 10,000

1342270930 טיפול אובדן ושכול - -

1342420930 מרכזי טיפול באלימות - 30,000

1342440410 תחנה לטיפול במשפחה - 65,000

1343520410 טיפול בילד בקהילה - -

1343520930 טפול בילד בקהילה - 150,000

1343540930 טיפול בפגיעות מיניות - 5,000

1343810930 אחזקת ילדים בפנימיות - 350,000

1344310410 אחזקת זקנים במעונות - -

1344310930 אחזקת זקנים במעונות - 250,000

1344410930 מועדונים לזקנים - 30,000

1344460930 שירותים לניצולי שואה - 10,000

1344461930 סיוע לניצולי שואה - 3,000

1344500410 מכללה לגימלאים - 10,000

1344500411 ידיעת הארץ -גמלאים - 20,000

1344500413 מקהלה - -

1344510930 מסגרות יום לזקן - 70,000

1345110930 סידור במעונות - מש"ה - 900,000

1345120930 מעון ממשלתי - מש"ה - 130,000

1345130930 טיפול בהורים ובילדיה - 90,000

1345140410 מעון יום שיקומי - 30,000

1345170930 החזקת אוטיסטים במסגרת - 230,000

1345190930 מרכז יום ותעסוקה לב - -

1345210930 מ. יום טיפולי - מש"ה - 200,000

1345220930 מעשי'ם - 30,000

1345250930 נופשונים משה ושיקום - -

1345340410 הסעות למסגרות יום למפגר - 10,000

1345340930 הסעות למ. יום - מש"ה - 65,000

1346320930 הדרכת עוור ובני ביתו - 5,000

1346510930 אחזקת נכים בפנימיות - 800,000

1346610930 תעסוקה מוגנת למוגבל - -

1346660930 תוכנית תעסוקה - -

1346710930 הסעות למ.יום שיוקמיים - 90,000

1346720930 ליווי למ.יום שיוקמיים - 65,000

1346750930 מ. יום שיקומי לנכים - 60,000

1346780930 מועדון חברתי לבוגרים - -

1346790930 מרכז יום לנכים קשים - -

1348000421 עבודה קהילתית-מרכז גישור (שי"ל גישור) - -

1348210930 הסעות במועצות אזוריות - 22,000

1348250930 עבודה קהילתית - 1,000

1349900410 השת.קשישים במרכז יום - 8,000

1351000420 אגרות ותעודות דת - 550,000

1351000980 השת.ממשלה שרותים דתי - 410,000

1471000210 אגרת ביוב ישובים - 5,200,000

1471000211 אגרת ביוב שרות בתי הסהר - 1,100,000

1471000290 הכנסות מניטור שפכים עסקים בדיקות - 40,000

1471000291 הכנסות מקנסות ניטור שפכים - 15,000

1471000580 היטלי ביוב לכיסוי פרע'מ - 2,000,000

1471000590 כיסוי פרעון מלוות חב' למיחזור - 500,000

1511000660 הכנסות ממון - 50,000

1591000580 הכנסה מקרנות לכיסוי פרע``מ פיתוח - 2,000,000

סה"כ הכנסות המועצה 138,521,000

1610000310 פנסיה הנהלה כללית )(1,390,000 -

1611100110 משכורות נבחרים )(800,000 -

1611100510 הוצאות כבוד )(40,000 -

1611100522 ספרות מקצועית,עתונות )(10,000 -

1611100529 הוצאות עודפות )(20,000 -

1611100530 רכבים הנהלה וכלליות )(510,000 -

1611100531 הוצאות חניה וכבישי אגרה )(10,000 -

1611100780 הוצאות אחרות )(20,000 -

1611110110 שכר סגן ראש מועצה )(500,000 -

1612000110 משכורות מבקר פנים )(360,000 -

1612000780 הוצאות אחרות של פעולות ביקורת )(50,000 -

1613000110 משכורות מזכירות )(1,290,000 -

1613000470 מכונות משרד והחזקתן )(65,000 -

1613000521 השתלמויות - מזכירות )(20,000 -

1613000540 הוצאות תקשורת )(90,000 -

1613000541 בולים ודואר )(40,000 -

1613000542 הוצאות תקשורת סלולארית )(45,000 -

1613000543 שרותי אינטרנט - תחזוקה ותפעול )(80,000 -

1613000560 ציוד משרדי מתכלה )(75,000 -

1613000582 יועצים חיצוניים )(250,000 -

1613000584 הוצאות ניהול מכרזים )(150,000 -

1613000780 הוצאות אחרות )(30,000 -

1613000782 שרותי תמלול ישיבות מליאה )(10,000 -

1613000783 הוצאות ניהול ארכיון )(60,000 -

1613000784 הוצאות נגישות )(100,000 -

1614000110 שכר מחלקת שירות ומידע )(440,000 -

1614000521 השתלמויות מחלקת שרות ומידע )(5,000 -

1614000550 הוצאות פרסום )(50,000 -

1614000780 דוברות ויחסי ציבור )(240,000 -

1614000781 מחלקת שירות ומידע )(270,000 -

1614000783 מערכות מידע ושירות )(120,000 -

1615000521 השתלמויות והדרכה - עובדי המועצה )(110,000 -

1615000523 דמי חבר לאיגודים שונים )(100,000 -

1615000570 מערכות מחשוב שכר / כ"א )(110,000 -

1615000750 שרותי חשבות שכר )(240,000 -

1615000760 יעוץ כ"א )(50,000 -

1615000780 הוצ. אחרות )(25,000 -

1615000782 משאבי אנוש )(170,000 -

1615000783 תרבות כללית )(100,000 -

1617000581 הוצאות משפטיות )(250,000 -

1620000310 פנסיה גזברות )(245,000 -

1621100521 השתלמויות - גזברות )(16,000 -

1621100582 ליווי חשבונאי )(270,000 -

1621100750 יועצים חיצוניים )(100,000 -

1621110110 משכורות מינהל כספי )(490,000 -

1621300110 משכורות כוללות הנ'ח )(990,000 -

1621300570 מיכון ועבוד נתונים )(310,000 -

1623100110 משכ. מחלקת מיסים )(260,000 -

1623100750 שרותי גבית ארנונה בישובים )(250,000 -

1623100760 שרותי יעוץ וגבית ארנונה )(1,850,000 -

1623100780 הוצאות דיוור מחלקת גביה )(10,000 -

1631000650 עמלות )(400,000 -

1632000640 ריבית ליתרות זכות )(1,000 -

1632000642 הנחות מזומן )(200,000 -

1648000691 תשלומי קרן )(3,580,000 -

1648000692 תשלומי ריבית )(430,000 -

1648000693 תשלומי הצמדה )(30,000 -

1710000310 פנסיה תברואה )(70,000 -

1712300750 עבודות קבלניות )(10,100,000 -

1712310750 עבודות קבלניות -מיחזור )(400,000 -

1713200110 משכורות תברואה )(110,000 -

1713200521 השתלמויות - תברואה )(10,000 -

1713200570 הוצאות מערכת אכיפה )(120,000 -

1713200581 משפטיות תברואה )(150,000 -

1713200780 הוצאות תפעול שונות )(370,000 -

1713200781 הוצאות שפ"ע )(100,000 -

1713210530 רכבים מחלקת תברואה - -

1713210750 הוצאות הדברה )(120,000 -

1713210780 הוצ' רפורמה ברישוי עסקים )(15,000 -

1713300110 שכר רישוי עסקים )(100,000 -

1714200110 משכורת וטרינר )(180,000 -

1714300570 הוצ' מיכון - וטרינרית )(15,000 -

1714300720 חומרים )(30,000 -

1714300780 הוצ. אחרות-לכידה )(400,000 -

1714300783 טיפול בחתולים )(80,000 -

1715300830 השת.בא.ע.שרון צפוני )(45,000 -

1716000110 איכות הסביבה - -

1716000760 קיימות )(450,000 -

1716000820 השתת. ביחידה להגנת הסביבה )(105,000 -

1721000110 משכורות בטחון )(130,000 -

1723000530 רכבים מחלקת בטחון )(80,000 -

1723000780 הוצאות אחרות )(40,000 -

1723000781 תחנת מתמידים הוצ. אחרות )(80,000 -

1723000782 הוצאות בטחון-שונות )(50,000 -

1723000783 מל"ח )(10,000 -

1723000784 הוצאות הג"א בישובים )(350,000 -

1723000785 אחזקה ואחסון של ציוד לעת חירום )(140,000 -

1723000820 השתת.הג'א ארצי )(75,000 -

1723000930 ציוד למתקנים למצב חרום )(50,000 -

1723100780 החזר אגרות שמירה )(580,000 -

1725000780 תחזוקת מתקני משחק )(150,000 -

1729000780 תכנית חירום )(130,000 -

1730000310 פנסיה ועדה לתכנון ובניה )(450,000 -

1731000110 משכורות ועדת בנין ערים )(2,580,000 -

1731000440 בטוח מהנדסים )(55,000 -

1731000521 השתלמויות - ועדה )(20,000 -

1731000530 רכבים מחלקת ועדה )(250,000 -

1731000750 מימוש צווי ביהמ``ש (עבודות קבלניות ביצוע צוי הריסה - -

1731000780 הוצאות אחרות )(10,000 -

1733200780 עתקות וצילומים )(5,000 -

1733200782 שרותי תמלול והקלטות ישיבות )(5,000 -

1733300760 משפטיות ועדה )(400,000 -

1733300761 הוצ. יעוץ תיכנוני )(300,000 -

1733300762 יעוץ פרויקטים במועצה )(850,000 -

1733300780 אחזקת מערכת מיפוי )(150,000 -

1740000310 פנסיה גינון )(60,000 -

1741000110 משכורת אגף מוניציפאלי )(820,000 -

1741000530 רכב אגף מוניציפאלי )(200,000 -

1742000751 תחזוקת שטחים פתוחים-שבילי אופניים )(700,000 -

1744000781 הוצ. בטיחות בדרכים )(30,000 -

1745210830 השתת. ברשות נקוז )(260,000 -

1746100780 גינון ופתוח סביבתי )(60,000 -

1747000110 שכר מצילים חוף הים )(500,000 -

1747200750 אחזקת חוף עבודות קבלניות )(300,000 -

1749100780 ארסוף קדם )(54,000 -

1752000820 תמיכה במוזיאונים )(75,000 -

1753000830 פעולות אימוץ )(25,000 -

1762000780 עלון מועצה )(30,000 -

1765000820 השת.ב-א.מ.א. )(85,000 -

1766000781 השתתפות בועדים )(9,400,000 -

1766000784 ועדים איזור ארנונה א` )(550,000 -

1769000782 הוצ.מרשם אוכלוסין )(12,000 -

1781000110 משכורות פיקוח עירוני )(700,000 -

1781000530 רכבים פיקוח עירוני )(100,000 -

1810000310 פנסיה חינוך )(355,000 -

1811000110 משכורות מינהל חינוך )(710,000 -

1811000521 השתלמויות - חינוך )(20,000 -

1811000780 הוצ. אחרות מנהל חנוך )(265,000 -

1811000850 מלגות )(90,000 -

1811100530 רכבים מחלקת חינוך )(65,000 -

1811100760 יעוץ מח' חינוך )(100,000 -

1811100781 חינוך לגילאי 0 עד 3 )(50,000 -

1812200110 משכורת מנהל גני ילדים )(420,000 -

1812200580 גננות עובדות מדינה-גני בצרה )(530,000 -

1812200581 גננות עובדות מדינה-גני כפר נטר )(700,000 -

1812200780 חינוך לגיל הרך - גנים )(110,000 -

1812200781 חוגי העשרה-בגין תשלומי הורים )(50,000 -

1812200782 הוצאות גני בצרה )(200,000 -

1812200784 הפעלת צהרון וקייטנה בגני בצרה )(800,000 -

1812200787 הוצאות גני כפר נטר )(300,000 -

1812200788 הפעלת צהרון וקייטנה בגני כפר נטר )(700,000 -

1812200870 השתתפות בגנים בישובים )(1,700,000 -

1812209580 השת. ממשלה בגני ילדים ועדים מקומיים )(3,100,000 -

1812209781 עלויות ועדים מקומיים )(2,300,000 -

1812210110 משכורות סייעות גננות )(2,250,000 -

1813200710 הסעות מיוחדות בתי ספר (חינוך משלים) )(25,000 -

1813200780 הוצ' במימון משרד החינוך )(21,000 -

1813200781 הוצאות ניהול עצמי )(8,000 -

1813200783 כיבוי אש )(70,000 -

1813200784 הוצאות קייטנה א` - ג` )(143,000 -

1813200788 פעולות צהרון ויצמן וחוב"ב )(800,000 -

1813200821 תמיכה עקיפה בעמותות בריאות וחינוך )(50,000 -

1813200870 השת. מועצה בבתי ספר יסודיים )(5,550,000 -

1813200931 התקני בטיחות במוסדות חינוך )(40,000 -

1813201110 שכר שרתים ומזכירים חווה חקלאית )(80,000 -

1813209780 הוצאות אחרות )(804,000 -

1813210110 משכורות קב'ס )(450,000 -

1813221110 משכורת שרתים, מזכירים ומורים )(1,800,000 -

1813222110 משכורת מורים ב"ס חוב"ב )(620,000 -

1813300110 סייעות חינוך מיוחד )(3,700,000 -

1813300521 השתלמות סייעות )(10,000 -

1813300780 אגרות חינוך מיוחד )(330,000 -

1813300781 סייעות חינוך מיוחד )(73,000 -

1813400780 אגרות חינוך מחוננים )(10,000 -

1813500780 אגרות חינוך ממלכתי דתי )(10,000 -

1815200780 הוצ.חינוך על יסודי )(257,000 -

1815200870 השת. מועצה בחוף השרון )(3,300,000 -

1815200871 השת. באגרות חינוך על יסודי )(1,700,000 -

1816800850 מלגות לחינוך גבוה )(200,000 -

1817100110 קב'ט שמירה במוסדות )(120,000 -

1817300110 משכ. ש.פסיכולוגי )(1,280,000 -

1817300760 שפ'י-הדרכה )(45,000 -

1817300780 הוצ.אחרות ש.פסיכולוג )(36,000 -

1817800110 משכורת מינהל תחבורה )(345,000 -

1817800521 השתלמויות - תחבורה )(5,000 -

1817800730 אוטובוסים הוצאות תפעול )(900,000 -

1817800731 אחרות-איתוראן )(20,000 -

1817800732 ביטוחים ואגרות )(42,000 -

1817800740 אוטובוס חדש מס' 29-539-76 דני חקק - -

1817800750 מסיעים קבלניים-חינוך רגיל )(2,000,000 -

1817800751 מסיעים קבלניים-חינוך מיוחד )(2,000,000 -

1817800752 ליווי הסעות )(470,000 -

1817800753 מסיעים קבלניים-דתיים )(165,000 -

1817800754 מסיעים קבלניים-מחוננים )(32,000 -

1817800780 הוצאות שונות תחבורה )(8,000 -

1817810110 משכורת נהגים )(1,410,000 -

1820000310 פנסיה תרבות וספריה )(70,000 -

1821000110 שכר תרבות וספריה - -

1822000780 פעולות תרבות מח.חינוך )(100,000 -

1822000781 פעולות תרבות מועצה )(549,000 -

1822000786 פעולות תרבות במימון מ. התרבות תחום א` )(62,000 -

1822000787 פעולות תרבות במימון מ. התרבות תחום ב` )(160,000 -

1823000110 משכורות כוללות-ספריה )(160,000 -

1823000521 השתלמויות-ספריה )(5,000 -

1823000740 רכישת ספרים )(20,000 -

1823000780 הוצאות ספריה )(50,000 -

1823000781 ערבי סופרים )(70,000 -

1825000820 תמיכה בעמותות מוזיקה ונגינה )(520,000 -

1825000821 תמיכה עקיפה בעמותות מוזיקה ונגינה )(100,000 -

1826110710 הסעות תרבות )(1,000 -

1826110760 סל תרבות ילדים )(150,000 -

1828100781 פעולות למניעת אלימות )(150,000 -

1828120110 משכורת לה"בה ומניעת אלימות )(150,000 -

1828200110 משכורות רכז נוער )(1,360,000 -

1828200521 השתלמויות - חינוך בלתי פורמאלי )(30,000 -

1828200530 רכבים מחלקת נוער - -

1828200710 הסעות נוער )(150,000 -

1828200781 פעולות נוער כלל מועצתיות )(600,000 -

1828200783 תחום צעירים )(150,000 -

1828200784 משלחות נוער - עמיתי דילר )(200,000 -

1828200785 פעילות א'-ו' בלתי פורמאלי )(100,000 -

1829100110 משכורות מינהל ספורט )(200,000 -

1829300110 שכר - אולמות ספורט )(250,000 -

1829300780 פעולות ספורט במועצה )(250,000 -

1829300784 השכרה והפעלת אולמות ספורט )(200,000 -

1829300785 פעולות ספורט חינוך )(100,000 -

1829300787 תחזוקת אולמות ספורט )(300,000 -

1829300820 תמיכות בעמותות ספורט )(580,000 -

1829300821 תמיכות עקיפות בעמותות ספורט )(515,000 -

1829300850 מלגות ספורטאים מצטיינים )(30,000 -

1836000810 השתת. ב-מ.ד.א. )(20,000 -

1840000310 פנסיה רווחה )(110,000 -

1841000521 השתלמות והדרכה - רווחה )(40,000 -

1841000783 יעוץ לעובדים סוציאליים קהילתיים )(16,000 -

1841010110 שכר עובדי לשכות )(1,805,000 -

1841010781 אבטחת מוסדות רווחה - -

1841020580 הוצ.ארגוניות בלשכות )(5,000 -

1841020781 אירועים מיוחדים )(50,000 -

1842210780 משפחות במצוקה בקהילה )(28,000 -

1842420780 מרכז לטפול באלימות )(30,000 -

1842440781 תחנה לטיפול במשפחה )(70,000 -

1842450780 פגיעות מיניות בגירים - -

1843520780 טיפול בילד בקהילה )(250,000 -

1843540780 טיפול בפגיעות מיניות - -

1843560780 ילדים במצוקה עולים - -

1843590780 טיפול במשפחות אומנה - -

1843810780 אחזקת ילדים בפנימיה )(260,000 -

1843820780 תוכנית עם הפנים לקהילה - -

1844310780 אחזקת זקנים במעונות )(170,000 -

1844410780 מועדונים לזקנים )(1,000 -

1844420780 טיפול בזקן בקהילה )(5,000 -

1844460780 שירותים לניצולי שואה )(5,000 -

1844461780 סיוע לניצולי שואה )(3,000 -

1844500110 שכר מועדון גמלאים )(100,000 -

1844500780 מכללה לגימלאים )(100,000 -

1844500781 ידיעת הארץ - גמלאים )(20,000 -

1844500782 מקהלה-גמלאים )(20,000 -

1844500783 חבורת זמר )(15,000 -

1844510780 מסגרות יום לזקן )(120,000 -

1845110780 סידור במעונות - מש"ה )(1,200,000 -

1845120780 מעון ממשלתי - מש"ה )(176,000 -

1845130780 טיפול בהורים ובילדיה )(130,000 -

1845170780 אחזקת אוטיסטים במסגרת )(250,000 -

1845190780 מרכז יום תעסוקה לב - -

1845210780 מ. יום טיפולי - מש"ה )(280,000 -

1845220780 מעשי'ם )(50,000 -

1845250780 נופשונים משה ושיקום - -

1845340780 הסעות למ. יום - מש"ה )(280,000 -

1846320780 הדרכת עוור ובני ביתו - -

1846510780 אחזקת נכים בפנימיה )(960,000 -

1846620780 תעסוקה מוגנת למוגבל - -

1846660780 תוכנית תעסוקה - -

1846710780 הסעות למ.יום שיקומיים )(200,000 -

1846750780 מ. יום שיקומי לנכים )(125,000 -

1846780780 מועדון חברתי לבוגרים - -

1846790780 מרכז יום לנכים קשים - -

1848200781 עבודה קהילתית )(80,000 -

1848310780 פע' התנדבות בקהילה )(30,000 -

1849900781 הוצאות מרכז רב תכליתי )(20,000 -

1849900783 השת.מועצה במרכז יום )(500,000 -

1849910781 קהילה תומכת מועצה )(28,000 -

1850000310 פנסיה דת )(140,000 -

1851000110 משכורת רבנות )(300,000 -

1851000780 הוצ. אחרות-שרותי דת )(60,000 -

1851100781 הוצ.דת-רישום נשואים )(495,000 -

1938000110 שכר חצרן )(160,000 -

1938000420 תחזוקת מבני הרשות )(200,000 -

1938000425 נקיון מועצה )(120,000 -

1938000430 חשמל ופעולות )(90,000 -

1938000440 ביטוח )(350,000 -

1938000782 לווי ותמיכה-תכניות מחשוב )(360,000 -

1938000784 הוצאות נזקי בטוח )(50,000 -

1938000785 הוצאות מחשוב )(200,000 -

1938000786 הוצאות יעוץ רכש )(900,000 -

1938000788 ממונה אנרגיה )(15,000 -

1938000789 שכירות משרדי המועצה )(145,000 -

1938000930 רכישת ציוד )(100,000 -

1971000440 בטוח ביוב )(45,000 -

1971000540 הוצאות תקשורת ביוב )(5,000 -

1971000550 פרסום והדפסות ביוב )(5,000 -

1971000581 הוצאות משפטיות ביוב )(300,000 -

1971000690 פרעון מלוות קולחי השרון )(670,000 -

1971000691 פרעון מלוות ביוב )(3,600,000 -

1971000692 פרעון מלוות ביוב ריבית )(350,000 -

1971000693 פרעון מלוות ביוב )(125,000 -

1971000750 הוצאות חברת גביה ביוב )(120,000 -

1971000751 יעוץ מקצועי ביוב )(120,000 -

1971000752 אחזקת תחנות שאיבה - כללי )(350,000 -

1971000753 שרותי ביוב בישובים (גבאי) )(150,000 -

1971000754 תחזוקת תשתיות-עב' מיוחדות (גבאי) )(200,000 -

1971000755 ניטור שפכים )(170,000 -

1971000760 הוצאות גביה ועדים ביוב )(50,000 -

1971000771 חשמל תחנות שאיבה )(130,000 -

1971000780 אחזקה שוטפת קולחי השרון )(2,600,000 -

1971000781 העברה לקרן שיקום )(600,000 -

1971000782 הוצאות הדברה ביוב )(100,000 -

1971000783 הוצאות יעוץ רכש ומכרזים ביוב )(20,000 -

1971000930 רכישת ציוד ביוב )(100,000 -

1995000860 הנחות מח. גביה )(14,800,000 -

)(138,521,000 -

עודף/גערון -

תקציב לאחר

ביצוע צפי סוף 2022 עדכון נדרש העדכון

43,694,400 73,000,000 )(1,000,000 73,000,000

5,555,002 15,000,000 15,000,000

181,392 800,000 )(100,000 800,000

87,794 150,000 150,000

340 1,000 -

11,253 20,000 20,000

)(16,802 )(500,000 -

801,844 1,500,000 300,000 1,500,000

828,057 1,900,000 1,500,000 1,900,000

- - )(100,000 -

570,130 600,000 600,000 600,000

189,612 350,000 350,000

290 15,000 15,000

48,244 70,000 70,000

90,715 120,000 120,000

1,132 2,000 2,000

162 3,000 3,000

17,751 20,000 20,000 20,000

492,873 700,000 700,000

109,961 300,000 )(100,000 300,000

- 380,000 80,000 380,000

- 5,000,000 5,000,000

38,159 80,000 80,000

1,123 10,000 10,000

- 120,000 120,000

- 930,000 930,000 930,000

50,000 100,000 100,000

22,388 25,000 25,000 25,000

1,734 30,000 30,000

70,000 70,000 70,000

50,272 70,000 70,000 70,000

- 75,000 75,000

711,382 1,400,000 1,400,000

1,432,884 2,400,000 2,400,000

3,459,515 5,400,000 5,400,000

- 10,000 10,000

- 348,000 348,000

- 50,000 50,000

75,183 80,000 20,000 80,000

37,395 62,000 62,000

54,616 260,000 260,000

346,092 804,000 804,000

496,076 775,000 775,000

427,732 1,025,000 1,025,000

81,299 90,000 90,000 90,000

221,675 620,000 620,000

26,282 56,000 56,000

- 65,000 65,000

1,649,085 2,500,000 400,000 2,500,000

22,459 260,000 260,000

29,889 50,000 50,000

- 17,000 17,000

499,310 893,000 893,000

35,475 42,000 42,000

108,512 150,000 70,000 151,000

2,054,971 2,400,000 255,000 2,400,000

586,691 1,200,000 )(180,000 1,200,000

158,945 312,000 312,000

- - )(100,000 -

33,570 146,000 146,000

86,043 150,000 150,000

14,525 15,000 15,000

- 10,000 10,000

4,128 20,000 20,000

25,000 50,000 50,000

- 100,000 100,000

37,050 100,000 100,000

- - )(60,000 -

- 30,000 30,000

- 110,000 110,000

71,533 90,000 40,000 90,000

77,231 236,000 236,000

14,950 15,000 15,000 15,000

70,807 71,000 70,000 70,000

33,185 50,000 30,000 50,000

22,470 30,000 20,000 30,000

- 25,000 25,000

34,994 90,000 90,000

- 515,000 515,000

475,252 750,000 750,000

20,617 40,000 40,000 40,000

17,141 10,000 10,000

4,457 5,000 4,000 4,000

7,941 30,000 30,000

17,810 65,000 65,000

23,706 24,000 25,000 25,000

78,516 150,000 150,000

18,508 20,000 15,000 20,000

185,248 470,000 120,000 470,000

47,594 70,000 70,000 70,000

109,056 350,000 100,000 350,000

- 30,000 30,000

26,240 30,000 20,000 30,000

2,590 3,000 3,000

- 10,000 10,000

- 20,000 20,000

24,660 40,000 40,000 40,000

33,698 70,000 70,000

494,280 900,000 900,000

75,989 130,000 130,000

32,666 90,000 90,000

3,920 30,000 30,000

140,806 230,000 230,000

30,371 50,000 50,000 50,000

114,960 200,000 200,000

15,330 30,000 30,000

6,082 10,000 10,000 10,000

8,630 15,000 5,000 15,000

28,990 70,000 5,000 70,000

4,083 5,000 5,000

399,501 800,000 800,000

7,583 10,000 10,000 10,000

13,618 15,000 15,000 15,000

- 90,000 90,000

- 65,000 65,000

- 60,000 60,000

2,868 4,000 5,000 5,000

32,956 50,000 50,000 50,000

10,925 15,000 15,000 15,000

11,834 22,000 22,000

- 1,000 1,000

5,342 8,000 8,000

293,097 550,000 550,000

208,062 410,000 410,000

3,199,283 5,200,000 5,200,000

664,459 1,100,000 1,100,000

49,224 70,000 30,000 70,000

93,050 15,000 15,000

- 2,000,000 2,000,000

253,595 500,000 500,000

12,835 50,000 50,000

- 2,000,000 2,000,000

73,246,155 141,545,000 3,024,000 141,545,000

)(897,018 )(1,390,000 )(1,390,000

)(520,615 )(800,000 )(800,000

)(36,247 )(60,000 )(20,000 )(60,000

)(9,537 )(10,000 )(10,000

)(4,500 )(20,000 )(20,000

)(242,304 )(510,000 )(510,000

)(3,926 )(10,000 )(10,000

)(3,012 )(20,000 )(20,000

)(332,786 )(500,000 )(500,000

)(239,691 )(360,000 )(360,000

)(8,617 )(70,000 )(20,000 )(70,000

)(844,485 )(1,350,000 )(60,000 )(1,350,000

)(17,471 )(65,000 )(65,000

)(19,100 )(20,000 )(20,000

)(41,513 )(90,000 )(90,000

)(6,491 )(40,000 )(40,000

)(5,326 )(45,000 )(45,000

)(26,077 )(80,000 )(80,000

)(61,156 )(100,000 )(25,000 )(100,000

)(136,864 )(250,000 )(250,000

)(54,113 )(150,000 )(150,000

)(24,163 )(30,000 )(30,000

)(9,910 )(20,000 )(10,000 )(20,000

)(47,409 )(70,000 )(10,000 )(70,000

)(48,040 )(100,000 )(100,000

)(280,765 )(440,000 )(440,000

)(2,176 )(5,000 )(5,000

)(23,570 )(50,000 )(50,000

)(162,332 )(240,000 )(240,000

)(207,182 )(270,000 )(270,000

)(75,490 )(120,000 )(120,000

)(27,445 )(110,000 )(110,000

)(12,315 )(100,000 )(100,000

)(84,594 )(110,000 )(110,000

)(140,512 )(240,000 )(240,000

)(28,080 )(50,000 )(50,000

- )(25,000 )(25,000

)(89,113 )(190,000 )(20,000 )(190,000

)(24,124 )(100,000 )(100,000 )(200,000

)(119,831 )(250,000 )(250,000

)(163,207 )(245,000 )(245,000

)(17,607 )(20,000 )(5,000 )(21,000

)(169,002 )(270,000 )(270,000

- )(40,000 60,000 )(40,000

)(411,399 )(412,000 80,000 )(410,000

)(515,433 )(765,000 225,000 )(765,000

)(212,509 )(310,000 )(310,000

)(113,079 )(260,000 )(260,000

)(125,000 )(250,000 )(250,000

)(894,107 )(1,950,000 )(100,000 )(1,950,000

)(14,833 )(20,000 )(10,000 )(20,000

)(219,638 )(400,000 )(400,000

)(346 )(1,000 )(1,000

)(136,912 )(200,000 )(200,000

)(1,963,232 )(3,580,000 )(3,580,000

)(241,464 )(430,000 )(430,000

)(17,626 )(30,000 )(30,000

)(41,869 )(70,000 )(70,000

)(6,200,285 )(10,100,000 )(830,000 )(10,930,000

)(246,400 )(400,000 )(400,000

)(65,514 )(110,000 )(110,000

)(12,600 )(20,000 )(10,000 )(20,000

)(98,493 )(150,000 )(30,000 )(150,000

)(91,260 )(150,000 )(150,000

)(258 )(370,000 - )(370,000

)(11,519 )(100,000 )(100,000

)(20,464 )(50,000 )(50,000 )(50,000

)(38,282 )(120,000 )(120,000

)(28,078 )(15,000 )(15,000

)(58,527 )(100,000 )(100,000

)(112,603 )(180,000 )(180,000

)(10,270 )(15,000 )(15,000

)(7,024 )(30,000 )(30,000

)(49,482 )(250,000 150,000 )(250,000

)(48,076 )(80,000 )(80,000

)(41,485 )(45,000 )(45,000

)(33,432 )(35,000 )(35,000 )(35,000

)(119,917 )(450,000 )(450,000

)(78,750 )(105,000 )(105,000

)(79,716 )(130,000 )(130,000

)(38,937 )(80,000 )(80,000

)(19,355 )(40,000 )(40,000

)(71,108 )(80,000 )(80,000

)(46,205 )(50,000 )(50,000

- )(10,000 )(10,000

- )(100,000 250,000 )(100,000

)(96,800 )(140,000 )(140,000

)(66,539 )(75,000 )(75,000

)(5,452 )(50,000 )(50,000

)(1,110,233 )(1,500,000 )(920,000 )(1,500,000

)(78,633 )(150,000 )(150,000

)(114,004 )(130,000 - )(130,000

)(294,911 )(450,000 )(450,000

)(1,410,862 )(2,580,000 )(2,580,000

- )(55,000 )(55,000

)(19,393 )(20,000 )(20,000

)(84,618 )(250,000 )(250,000

)(29,793 )(50,000 )(50,000 )(50,000

)(7,501 )(10,000 )(10,000

)(1,818 )(5,000 )(5,000

)(3,161 )(5,000 )(5,000

)(211,091 )(400,000 )(400,000

)(137,861 )(300,000 )(300,000

)(439,686 )(850,000 )(850,000

)(47,378 )(150,000 )(150,000

)(36,338 )(60,000 )(60,000

)(525,546 )(820,000 )(820,000

)(93,868 )(200,000 )(200,000

)(307,058 )(700,000 )(700,000

)(18,092 )(30,000 )(30,000

)(269,708 )(270,000 )(10,000 )(270,000

)(29,826 )(60,000 )(60,000

)(353,254 )(600,000 )(100,000 )(600,000

)(135,623 )(300,000 )(300,000

)(13,421 )(54,000 )(54,000

- )(75,000 )(75,000

)(4,001 )(25,000 )(25,000

)(7,605 )(30,000 )(30,000

)(46,450 )(85,000 )(85,000

)(7,028,946 )(9,400,000 )(9,400,000

- )(550,000 )(550,000

- )(12,000 )(12,000

)(421,576 )(700,000 )(700,000

)(111,140 )(180,000 )(80,000 )(180,000

)(217,402 )(355,000 )(355,000

)(458,868 )(710,000 )(710,000

)(7,380 )(20,000 )(20,000

)(75,752 )(200,000 65,000 )(200,000

)(69,769 )(69,769 20,000 )(70,000

)(31,089 )(65,000 )(65,000

)(78,273 )(100,000 )(100,000

- - 50,000 -

)(283,424 )(420,000 )(420,000

)(322,187 )(530,000 )(530,000

)(429,583 )(700,000 )(700,000

)(25,285 )(110,000 )(110,000

)(55,006 )(50,000 )(50,000

)(99,082 )(200,000 )(200,000

)(276,613 )(800,000 )(800,000

)(83,531 )(300,000 )(300,000

)(332,581 )(700,000 )(700,000

)(997,650 )(1,700,000 )(1,700,000

)(1,933,122 )(3,100,000 )(3,100,000

)(1,526,393 )(2,300,000 )(2,300,000

)(1,557,677 )(2,250,000 )(2,250,000

)(8,220 )(25,000 )(25,000

- )(21,000 )(21,000

- )(8,000 )(8,000

)(8,427 )(70,000 )(70,000

)(77,628 )(143,000 )(143,000

)(125,011 )(800,000 )(800,000

- )(50,000 )(50,000

)(3,318,246 )(5,550,000 )(5,550,000

)(31,905 )(40,000 )(40,000

)(36,426 )(80,000 )(80,000

)(339,904 )(804,000 )(804,000

)(352,963 )(600,000 )(150,000 )(600,000

)(1,048,446 )(1,800,000 )(1,800,000

)(340,095 )(620,000 )(620,000

)(2,736,230 )(4,000,000 )(300,000 )(4,000,000

)(4,446 )(10,000 )(10,000

)(293,880 )(330,000 )(330,000

- )(73,000 )(73,000

)(15,662 )(20,000 )(10,000 )(20,000

)(9,426 )(10,000 )(10,000

)(22,459 )(257,000 )(257,000

)(1,595,880 )(3,300,000 )(3,300,000

)(843,744 )(1,700,000 )(1,700,000

- )(200,000 )(200,000

)(79,203 )(120,000 )(120,000

)(726,138 )(1,150,000 130,000 )(1,150,000

)(5,921 )(45,000 )(45,000

)(6,527 )(36,000 )(36,000

)(237,977 )(345,000 )(345,000

- )(5,000 )(5,000

)(566,040 )(850,000 50,000 )(850,000

)(7,801 )(20,000 )(20,000

)(28,605 )(42,000 )(42,000

)(6,005 - -

)(1,088,611 )(1,900,000 100,000 )(1,900,000

)(774,303 )(1,900,000 100,000 )(1,900,000

)(359,666 )(700,000 )(230,000 )(700,000

)(136,680 )(250,000 )(85,000 )(250,000

)(57,645 )(100,000 )(70,000 )(102,000

)(889 )(8,000 )(8,000

)(985,110 )(1,410,000 )(1,410,000

)(44,897 )(70,000 )(70,000

)(2,799 - -

)(32,649 )(100,000 )(100,000

)(366,112 )(609,000 )(60,000 )(609,000

)(59,815 )(62,000 )(62,000

)(124,548 )(160,000 )(160,000

)(109,008 )(160,000 )(160,000

- )(5,000 )(5,000

)(17,618 )(20,000 10,000 )(10,000

)(24,772 )(50,000 )(10,000 )(60,000

)(24,041 )(70,000 )(70,000

- )(520,000 )(520,000

- )(100,000 )(100,000

)(2,900 )(5,000 )(5,000 )(6,000

)(17,750 )(150,000 )(150,000

)(19,402 )(150,000 )(150,000

- - 150,000 -

)(787,198 )(1,360,000 )(1,360,000

)(19,787 )(30,000 )(30,000

)(70,057 )(120,000 )(120,000 )(120,000

)(64,605 )(150,000 )(150,000

)(294,457 )(600,000 )(600,000

)(82,636 )(150,000 )(150,000

)(96,552 )(200,000 )(200,000

)(66,702 )(100,000 )(100,000

)(97,752 )(200,000 )(200,000

)(184,294 )(250,000 )(250,000

)(129,092 )(250,000 )(250,000

)(157,315 )(200,000 )(200,000

)(83,191 )(100,000 )(100,000

)(134,509 )(300,000 )(300,000

)(145,000 )(580,000 )(580,000

- )(515,000 )(515,000

- )(30,000 )(30,000

)(8,384 )(20,000 )(20,000

)(74,390 )(110,000 )(110,000

)(23,280 )(40,000 )(40,000

)(10,530 )(16,000 )(16,000

)(1,002,643 )(1,650,000 155,000 )(1,650,000

)(10,271 )(20,000 )(20,000 )(20,000

)(3,625 )(5,000 )(5,000

- )(50,000 )(50,000

)(16,374 )(28,000 )(28,000

)(10,585 )(30,000 )(30,000

)(42,802 )(70,000 )(70,000

)(4,366 )(10,000 )(10,000 )(10,000

)(80,917 )(250,000 )(250,000

)(37,293 )(40,000 )(40,000 )(40,000

)(4,639 )(10,000 )(10,000 )(10,000

)(12,208 )(20,000 )(20,000 )(20,000

)(276,400 )(510,000 )(250,000 )(510,000

)(1,660 - -

)(195,826 )(300,000 )(130,000 )(300,000

- )(1,000 )(1,000

)(1,704 )(5,000 )(5,000

)(26,240 )(50,000 )(45,000 )(50,000

)(2,590 )(7,000 )(5,000 )(8,000

- - 100,000 -

)(67,300 )(100,000 )(100,000

)(7,585 )(20,000 )(20,000

)(10,296 )(20,000 )(20,000

)(936 )(15,000 )(15,000

)(50,498 )(120,000 )(120,000

)(659,039 )(1,200,000 )(1,200,000

)(101,314 )(176,000 )(176,000

)(70,793 )(130,000 )(130,000

)(140,806 )(250,000 )(250,000

)(42,820 )(100,000 )(100,000 )(100,000

)(161,108 )(280,000 )(280,000

)(22,765 )(50,000 )(50,000

)(8,109 - -

)(126,963 )(300,000 )(20,000 )(300,000

)(7,304 )(10,000 )(10,000 )(10,000

)(538,371 )(960,000 )(960,000

)(10,292 )(20,000 )(20,000 )(20,000

)(18,157 )(50,000 )(50,000 )(50,000

)(2,753 )(200,000 )(200,000

- )(125,000 )(125,000

)(5,907 )(15,000 )(15,000 )(15,000

)(50,749 )(150,000 )(150,000 )(150,000

)(40,807 )(80,000 )(80,000

)(12,361 )(30,000 )(30,000

)(16,816 )(180,000 )(160,000 )(180,000

)(292,684 )(568,000 )(70,000 )(570,000

- )(28,000 )(28,000

)(81,229 )(140,000 )(140,000

)(193,868 )(300,000 )(300,000

)(73,430 )(110,000 )(50,000 )(110,000

)(403,946 )(650,000 )(155,000 )(650,000

)(108,925 )(160,000 )(160,000

)(136,741 )(200,000 )(200,000

)(68,219 )(120,000 )(120,000

)(26,637 )(90,000 )(90,000

)(288,372 )(350,000 )(350,000

)(257,367 )(360,000 )(360,000

)(108,673 )(50,000 )(50,000

)(94,710 )(200,000 )(200,000

)(583,471 )(900,000 )(900,000

)(8,190 )(15,000 )(15,000

)(100,997 )(145,000 )(145,000

)(48,532 )(100,000 )(100,000

)(50,000 )(50,000 )(4,000 )(49,000

- )(5,000 )(5,000

- )(5,000 )(5,000

)(49,134 )(150,000 150,000 )(150,000

)(375,864 )(670,000 )(670,000

)(2,157,945 )(3,600,000 )(3,600,000

)(229,480 )(350,000 )(350,000

)(95,057 )(125,000 )(125,000

)(63,800 )(120,000 )(120,000

)(70,200 )(120,000 )(120,000

)(176,546 )(350,000 )(350,000

)(2,775 )(150,000 - )(150,000

)(27,874 )(200,000 - )(200,000

)(93,110 )(170,000 )(170,000

)(25,000 )(50,000 )(50,000

)(84,586 )(130,000 )(130,000

)(1,336,923 )(2,600,000 )(2,600,000

)(312,000 )(600,000 )(600,000

)(54,347 )(100,000 )(100,000

- )(20,000 )(20,000

)(27,996 )(100,000 )(100,000

)(5,418,091 )(14,800,000 )(14,800,000

)(77,308,927 )(140,610,769 )(3,024,000 )(141,545,000

)(4,062,772 934,231 - -

דברי הסבר /הערות

הערכה זהירה . תלוי במימוש שומות חדשות

בגין שנים קודמות

בגין שנים קודמות

לבדוק מול מירב האם דווח?

סעיף מאזן לפי היקף תקציבי נדרש

בגין חווה חקלאית . להעביר לסעיף המיועד לכך.

סעיף מאזן מול משרד החינוך

לפי סייעות בפועל

ערך כדרך

סעיף מאזן לפי צורך

תוספת משרה עוזר מנכ"ל, שדרוג משרה של מנהל

משאבי אנשור למנהל אגף + תוספת 5 5 למשרת עוזר

ראש רשות .

חופש

לרכז את כולם בסעיף הנהלת אגף תפעול

סעיף צינור מול ועדים . מתוקצב בהתאם בהכנסות

לבדוק צורך מול הילה

לבדוק מול רגינה על תלשום מים הפרשים לשפיים

תנסו להבין מול אורטל מה קרה פה ? היה צריך להעביר

לועדים את ההפרש בגין תוספת מגורים הניכוי עמלת גביה

הפרשים דנה דרורי

שבעים אלף

לא תוקצב כנראה בטעות

לפי אישורי משרד הרווחה מתוקצב במקביל

לפי אישורי משרד הרווחה מתוקצב במקביל

לפי אישורי משרד הרווחה מתוקצב במקביל

לפי אישורי משרד הרווחה מתוקצב במקביל

לפי אישורי משרד הרווחה מתוקצב במקביל

לפי תכנית עבודה מעודכנת של האגף

תשלום בגין שיפוץ מקווה מתוקצב על ידי משרד הדתות

מהכנסה % 90

לקחת את הכסף החסר מתוך הוצאות לשלם עשינו

הפרשות לטובת זה .